站内检索:
 
天气情况:
  政府信息公开  
您的当前位置 :首页 >> 政府信息公开 >> 信息公开目录 >> 其它类 >> 其它

第一部分    上海市金山区安全生产监督管理局概况

 

一、主要职能

根据区政府下发的各部门“三定方案”,上海市金山区安全生产监督管理局是区政府的工作部门,负责对区域内安全生产的综合监督管理。

主要职能包括:

(一)贯彻执行有关安全生产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章;结合本区实际,研究起草有关安全生产监督管理的规章制度,研究拟定本区安全生产规划,并组织实施。

(二)承担本区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查本区有关部门和各镇、街道、金山工业区安全生产工作,监督考核并通过安全生产履职和控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)依据国家和上海市有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准及本区的规章制度,监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况,对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。

(四)综合管理本区安全生产事故统计报告和安全生产行政执法统计工作,通报全区安全生产事故情况,分析和预测本区安全生产形势,发布本区安全生产信息;依据国家和上海市安全生产事故报告、调查处理的有关规定,负责组织、协调本区一般事故及参与较大、重大生产安全事故的调查、处理。

(五)负责组织协调本区安全生产应急救援工作,健全和完善本区安全生产应急救援协调机制。

(六)组织开展本区安全生产宣传工作。负责本区生产经营单位负责人、安全生产管理人员、特种作业人员等安全生产教育培训考核的监督管理工作。

(七)依照有关法律、法规的规定,承担本区安全生产行政许可的审查(备案)职责。负责本区生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施审查,并参与竣工验收。负责对本区重大危险源实施评估分级及监控,组织重大事故隐患的治理。

(八)负责本区危险化学品安全生产监督管理综合工作,对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理;对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理,负责本区特种劳动防护用品的监督管理工作。

(九)负责作业场所职业安全卫生监督检查工作,负责职业卫生安全生产许可证的审查工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为;负责有关职业卫生培训的监督管理。

(十)负责本区从事安全生产的社会中介组织的监督管理工作。

(十一)承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

(十二)承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看,上海市金山区安全生产监督管理局部门决算包括:上海市金山区安全生产监督管理局本级决算。

纳入上海市金山区安全生产监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

金山区安全生产监督管理局(本级)

 


第二部分    上海市金山区安全生产监督管理局2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,300.66

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

132.44

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

16.50

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

30.48

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40.33

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1,967.56

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

122.65

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

2,300.66

本年支出合计

2,309.96

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

9.3

年末结转和结余

 

总计

2,309.96

总计

2,309.96


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

合计

2,300.66

2,300.66

 

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

132.44

132.44

 

 

 

 

 

 

205

08

 

进修及培训

112.63

112.63

 

 

 

 

 

 

205

08

03

  培训支出

112.63

112.63

 

 

 

 

 

 

205

99

 

其他教育支出

19.81

19.81

 

 

 

 

 

 

205

99

99

  其他教育支出

19.81

19.81

 

 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

16.50

16.50

 

 

 

 

 

 

206

05

 

科技条件与服务

16.50

16.50

 

 

 

 

 

 

206

05

99

  其他科技条件与服务支出

16.50

16.50

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

30.48

30.48

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

30.48

30.48

 

 

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

1.15

1.15

 

 

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

29.33

29.33

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

40.33

40.33

 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

40.33

40.33

 

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

18.21

18.21

 

 

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

22.12

22.12

 

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

1,958.26

1,958.26

 

 

 

 

 

 

215

06

 

安全生产监管

1,958.26

1,958.26

 

 

 

 

 

 

215

06

01

  行政运行

988.94

988.94

 

 

 

 

 

 

215

06

05

  安全监管监察专项

608.57

608.57

 

 

 

 

 

 

215

06

99

  其他安全生产监管支出

360.76

360.76

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

122.65

122.65

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

122.65

122.65

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

47.91

47.91

 

 

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

74.74

74.74

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

2,309.96

1,191.71

1,118.26

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

132.44

0.00

132.44

 

 

 

 

205

08

 

进修及培训

112.63

0.00

112.63

 

 

 

 

205

08

03

  培训支出

112.63

0.00

112.63

 

 

 

 

205

99

 

其他教育支出

19.81

0.00

19.81

 

 

 

 

205

99

99

  其他教育支出

19.81

0.00

19.81

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

16.50

0.00

16.50

 

 

 

 

206

05

 

科技条件与服务

16.50

0.00

16.50

 

 

 

 

206

05

99

  其他科技条件与服务支出

16.50

0.00

16.50

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

30.48

30.48

0.00

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

30.48

30.48

0.00

 

 

 

 

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

1.15

1.15

0.00

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

29.33

29.33

0.00

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

40.33

40.33

0.00

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

40.33

40.33

0.00

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

18.21

18.21

0.00

 

 

 

 

210

05

02

  事业单位医疗

22.12

22.12

0.00

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

1,967.56

998.24

969.32

 

 

 

 

215

06

 

安全生产监管

1,967.56

998.24

969.32

 

 

 

 

215

06

01

  行政运行

998.24

998.24

0.00

 

 

 

 

215

06

05

  安全监管监察专项

608.57

0.00

608.57

 

 

 

 

215

06

99

  其他安全生产监管支出

360.76

0.00

360.76

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

122.65

122.65

0.00

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

122.65

122.65

0.00

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

47.91

47.91

0.00

 

 

 

 

221

02

03

  购房补贴

74.74

74.74

0.00

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,300.66

一、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

132.44

132.44

0.00

 

 

六、科学技术支出

16.50

16.50

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

30.48

30.48

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40.33

40.33

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1,967.56

1,967.56

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

122.65

122.65

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

2,300.66

本年支出合计

2,309.96

2,309.96

0.00

年初财政拨款结转和结余

9.30

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

      一般公共预算财政拨款

9.30

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

 

 

总计

2,309.96

总计

2,309.96

2,309.96

0.00

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

205

 

 

教育支出

132.44

0.00

132.44

205

08

 

进修及培训

112.63

0.00

112.63

205

08

03

  培训支出

112.63

0.00

112.63

205

99

 

其他教育支出

19.81

0.00

19.81

205

99

99

  其他教育支出

19.81

0.00

19.81

206

 

 

科学技术支出

16.50

0.00

16.50

206

05

 

科技条件与服务

16.50

0.00

16.50

206

05

99

  其他科技条件与服务支出

16.50

0.00

16.50

208

 

 

社会保障和就业支出

30.48

30.48

0.00

208

05

 

行政事业单位离退休

30.48

30.48

0.00

208

05

01

  归口管理的行政单位离退休

1.15

1.15

0.00

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

29.33

29.33

0.00

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

40.33

40.33

0.00

210

05

 

医疗保障

40.33

40.33

0.00

210

05

01

  行政单位医疗

18.21

18.21

0.00

210

05

02

  事业单位医疗

22.12

22.12

0.00

215

 

 

资源勘探信息等支出

1,967.56

998.24

969.32

215

06

 

安全生产监管

1,967.56

998.24

969.32

215

06

01

  行政运行

998.24

998.24

0.00

215

06

05

  安全监管监察专项

608.57

0.00

608.57

215

06

99

  其他安全生产监管支出

360.76

0.00

360.76

221

 

 

住房保障支出

122.65

122.65

0.00

221

02

 

住房改革支出

122.65

122.65

0.00

221

02

01

  住房公积金

47.91

47.91

0.00

221

02

03

  购房补贴

74.74

74.74

0.00

合计

2,309.96

1,191.71

1,118.26

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

920.64

920.64

--

301

01

  基本工资

114.34

114.34

--

301

02

  津贴补贴

265.83

265.83

--

301

03

  奖金

74.72

74.72

--

301

04

  其他社会保障缴费

57.21

57.21

--

301

06

  伙食补助费

0.00

0.00

--

301

07

  绩效工资

175.62

175.62

--

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

89.67

89.67

--

301

09

职业年金缴费

29.33

29.33

--

301

99

  其他工资福利支出

113.90

113.90

--

302

 

商品和服务支出

134.63

--

134.63

302

01

  办公费

5.57

--

5.57

302

02

  印刷费

0.00

--

0.00

302

03

  咨询费

0.00

--

0.00

302

04

  手续费

0.00

--

0.00

302

05

  水费

0.05

--

0.05

302

06

  电费

0.00

--

0.00

302

07

  邮电费

3.06

--

3.06

302

08

  取暖费

0.00

--

0.00

302

09

  物业管理费

44.47

--

44.47

302

11

  差旅费

0.74

--

0.74

302

12

  因公出国(境)费用

4.16

--

4.16

302

13

  维修(护)费

2.37

--

2.37

302

14

  租赁费

0.00

--

0.00

302

15

  会议费

0.00

--

0.00

302

16

  培训费

0.02

--

0.02

302

17

  公务接待费

1.98

--

1.98

302

18

  专用材料费

0.00

--

0.00

302

24

  被装购置费

0.00

--

0.00

302

25

  专用燃料费

0.00

--

0.00

302

26

  劳务费

0.00

--

0.00

302

27

  委托业务费

0.00

--

0.00

302

28

  工会经费

6.04

--

6.04

302

29

  福利费

8.64

--

8.64

302

31

  公务用车运行维护费

12.02

--

12.02

302

39

  其他交通费用

36.35

--

36.35

302

40

  税金及附加费用

0.00

--

0.00

302

99

  其他商品和服务支出

9.17

--

9.17

303

 

对个人和家庭的补助

123.80

123.80

--

303

01

  离休费

0.00

0.00

--

303

02

  退休费

1.15

1.15

--

303

03

  退职(役)费

0.00

0.00

--

303

04

  抚恤金

0.00

0.00

--

303

05

  生活补助

0.00

0.00

--

303

07

  医疗费

0.00

0.00

--

303

08

  助学金

0.00

0.00

--

303

09

  奖励金

0.00

0.00

--

303

11

  住房公积金

47.91

47.91

--

303

12

  提租补贴

0.00

0.00

--

303

13

  购房补贴

74.74

74.74

--

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

0.00

--

310

 

其他资本性支出

12.64

--

12.64

310

02

  办公设备购置

12.64

--

12.64

310

03

  专用设备购置

0.00

--

0.00

310

07

  信息网络及软件购置更新

0.00

--

0.00

310

13

  公务用车购置

0.00

--

0.00

310

19

  其他交通工具购置

0.00

--

0.00

310

99

  其他资本性支出

0.00

--

0.00

合计

1,191.71

1,044.44

147.27

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

147.27

23.82

19.36

5.50

4.16

16.20

12.02

0.00

0.00

16.20

12.02

2.12

3.18

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

无政府性基金预算财政拨款支出的单位,在决算公开中仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明:

注:上海市金山区安全生产监督管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  上海市金山区安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

 

一、关于上海市金山区安全生产监督管理局2016年度收入支出总体情况说明

上海市金山区安全生产监督管理局2016年度收入总计为2,300.66万元、支出总计为2,309.96万元。与2015年度相比,收入、支出总计各增加771.79万元、751.14万元。主要原因:人员增加及增资,增设新项目。

二、关于上海市金山区安全生产监督管理2016年度收入决算情况说明

上海市金山区安全生产监督管理局2016年度收入合计2,300.66万元,其中:财政拨款收入2,300.66万元,占100%

三、关于上海市金山区安全生产监督管理局2016年度支出决算情况说明

上海市金山区安全生产监督管理局2016年度支出合计2,309.96万元,其中:基本支出1,191.71万元,占51.59%;项目支出1,118.26万元,占48.41%

四、关于上海市金山区安全生产监督管理局2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市金山区安全生产监督管理局2016年度财政拨款收支总决算:收入2,300.66万元、支出2,309.96万元。与2015年度相比,财政拨款收、支总计都有增加,收入771.79万元,增长50.48%,支出751.14万元,增长48.19%。主要原因:2016年人员经费和项目支出比2015年有所增加,公用经费略有缩减。

五、关于上海市金山区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市金山区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,309.96万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加751.14万元,增长48.19%。主要原因:人员增加及增资,增设新项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市金山区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,309.96万元,主要用于以下方面:教育支出(类)132.44万元,占5.73%;科学技术支出(类)16.5万元,占0.71%;社会保障和就业支出(类)30.48万元,占1.32%;医疗卫生与计划生育支出(类)40.33万元,占1.75%;资源勘探信息等支出(类)1,967.56万元,占85.18%;住房保障支出(类)122.65万元,占5.31%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市金山区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,161.84万元,支出决算为2,309.96万元,完成年初预算的106.85%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加及增资,追加信息化项目等。其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)112.63万元。主要用于:市、区政府实事项目安全生产培训。年初预算为120万元,支出决算为112.63万元,完成年初预算的80.45%。决算数小于预算数的主要原因:由于遵循“八项规定”,厉行节约,反对浪费,减少培训经费支出。

2、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)19.81万元。主要用于:安全生产科普宣传及教育。年初预算为20万元,支出决算为19.81万元,完成年初预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因:由于遵循“八项规定”,厉行节约,反对浪费,减少教育经费支出。

3、科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)16.5万元。主要用于:安全生产信息网络系统。年初预算为0万元,支出决算为16.5万元,决算数大于预算数的主要原因:此项目为科委信息化项目,年初不报预算,在每年6-7月左右进行预算追加。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)1.15万元。主要用于:机关事业离退休人员的行政离退休经费。年初预算为1.15万元,支出决算为1.15万元,完成年初预算的100%

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)29.33万元。主要用于:机关事业人员的职业年金缴费。年初预算为0万元,支出决算为29.33万元,决算数大于预算数的主要原因:社保改革追加职业年金。

6、医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)18.21万元,主要用于:按照国家政策规定为机关在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为25.88万元,支出决算为18.21万元,完成年初预算的70.36%。决算数小于预算数的主要原因:社保基数调整、人员进出变化大。

7、医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)22.12万元,主要用于:按照国家政策规定为事业在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为25.54万元,支出决算为22.12万元,完成年初预算的86.61%。决算数小于预算数的主要原因:社保基数调整、人员进出变化大。

8、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)998.24万元,主要用于:保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。年初预算为837.34万元,支出决算为998.24万元,完成年初预算的119.22%。决算数大于预算数的主要原因:人员进出变化大,工资津补贴增资,社保及公积金基数调整等因素,人员经费比年初预算有所增加。

9资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)608.57万元,主要用于:安全执法、事故处理、安全生产宣传、安全生产培训、安全生产检查专项设备添置、现场检测、事故鉴定等等。年初预算为734.8万元,支出决算为608.57万元,完成年初预算的82.82%。决算数小于预算数的主要原因:2016年修订《中华人民共和国职业病防治法》,取消了安监部门对建设项目职业卫生“三同时”的行政审批事项,并对相关法律责任作了修改。我局按照修订《职业病防治法》及国家安监总局《关于进一步加强建设项目职业卫生“三同时”监管工作的通知》要求,在市局布置工作后,转变职能并对建设项目职业卫生“三同时”技术审查项目经费使用办法做出调整。

10、资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)360.76万元,主要用于:区安委办进行城市运行综合协调,重大生产安全事故及其他安全隐患等督查协调及处理。年初预算为372.5万元,支出决算为360.76万元,完成年初预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因:由于遵循“八项规定”,厉行节约,反对浪费,减少项目支出。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)47.91万元,主要用于:按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为33.93万元,支出决算为47.91万元,完成年初预算的141.2%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加及公积金调整。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)74.74万元,主要用于:按照国家规定向职工发放的购房补贴。年初预算为0万元,支出决算为74.74万元,决算数大于预算数的主要原因:此为2016年出台的新政策,所以年初尚无此预算。

六、关于上海市金山区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

上海市金山区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,191.71万元,包括人员经费1,044.44万元,公用经费147.27万元。基本支出中:

1.工资福利支出920.64万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.商品服务支出134.63万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

3.对个人和家庭的补助123.80万元,主要用于对个人和家庭的补助,包括退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等经费支出。

4.其他资本性支出12.64万元,主要用于办公设备购置经费的支出

七、关于上海市金山区安全生产监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市金山区安全生产监督管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为23.82万元,支出决算为19.36万元,完成预算的81.28%,其中:因公出国(境)费决算为4.16万元,完成预算的75.64%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.02万元,完成预算的74.20%;公务接待费支出决算为3.18万元,完成预算的150%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:贯彻落实党政机关厉行节约有关要求,加强公务用车管理,厉行节约,反对浪费

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少2.81万元,降低12.67%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0.99万元,降低19.22%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.22万元,降低15.59%;公务接待费支出决算增加0.4万元,增长14.39%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是减少因公出国(境)费用开支。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是车改。公务接待费支出增加的主要原因是金山是全国危化品安全监管重点地区之一,接待全国各地批次和人数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.16万元,占21.49%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.02万元,占62.09%;公务接待费支出决算3.18万元,占16.42%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出4.16万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计1人次。开支内容包括:单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出12.02万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。主要用于车辆购置。今年无开支。

公务用车运行维护支出12.02元。主要用于用于安排市内出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出2016年,上海市金山区安全生产监督管理局所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费支出3.18万元。其中:

国内公务接待支出3.18万(含外宾接待支出0万元)。主要用于安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外来人员接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出,列明公务接待45批次、480人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、关于上海市金山区安全生产监督管理局2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市金山区安全生产监督管理局2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市金山区安全生产监督管理局2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度上海市金山区安全生产监督管理局机关运行经费支出147.27万,比2015年度减少27.57万元,降低18.72%。主要原因是车改后交通补贴减少。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)798.85万元,其中:货物采购金额18.53万元、工程采购金额0万元、服务采购金额780.32万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额798.85万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231,上海市金山区安全生产监督管理局共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

上海市金山区安全生产监督管理2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:一是制度建设情况:根据财政要求认真做好及时上报行政事业单位内部控制基础性评价报告;金山区安全生产监督管理2017-2019年部门中期财政规划编制;工作机制建设情况良好。二是绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

未开展


第四部分    名词解释

 

一、安全监管监察专项:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传、培训等六大体系支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

二、其他安全生产监管支出:指其他用于安全生产监管方面的支出(例如办案经费、安委办经费等)。

 

 

上海市金山区安全生产监督管理局 版权所有   技术支持:吉运软件 备案号:沪IC备案号:2009111
建议使用IE6.0 以上浏览器 1024×768分辨率